Nome do Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7143
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.
0,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.
2.700,00
11/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.
2.700,00
12/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7143/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
