Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7154 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 138.00 |
Salgadinhos sortidos |
1,40 |
193,20 |
| 80.00 |
Docinhos |
1,65 |
132,00 |
| 1.00 |
Bolo |
27,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
Salgadinhos sortidos Docinhos Bolo |
352,20 |
|
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| 13/11/2024 |
Salgadinhos sortidos
Docinhos
Bolo
|
|
352,20 |
|
| 14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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352,20 |
| TOTAL |
352,20 |
352,20 |
352,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
