Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 54 778 529 ELOIR MINUZZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7156 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de decoração/ornamentação do evento Família na Creche
Finalidade: Para ornamentação na EMEI Sonho Meu |
485,00 |
485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
Prestação de serviço de decoração/ornamentação do evento Família na Creche
Finalidade: Para ornamentação na EMEI Sonho Meu |
485,00 |
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| 13/11/2024 |
Prestação de serviço de decoração/ornamentação do evento Família na Creche
Finalidade: Para ornamentação na EMEI Sonho Meu
|
|
485,00 |
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| 19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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485,00 |
| TOTAL |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
