SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4398 DA SMAMA, CFE OC. NR 3643/2024,ANEXA.
0,00
959,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4398 DA SMAMA, CFE OC. NR 3643/2024,ANEXA.
959,11
25/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IRA 4398 DA SMAMA, CFE OC. NR 3643/2024,ANEXA.
959,11
26/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7161/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
959,11
TOTAL
959,11
959,11
959,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
