Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7208	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	4.000,00
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		1.325,48
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.325,48
27/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		904,65
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			904,65
05/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		1.490,22
05/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		279,65
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.490,22
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			279,65
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00