Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
721 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Pano na cor branca |
10,00 |
500,00 |
| 50.00 |
Pano colorido |
10,00 |
500,00 |
| 10.00 |
Babador
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
8,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Pano na cor branca Pano colorido Babador
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
1.080,00 |
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| 09/02/2024 |
Pano na cor branca
Pano colorido
Babador
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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1.080,00 |
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| 09/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 721/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
