Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BINO X METALURGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7213 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adesivo de placa de 1,50 mts x 0,30 cms
Finalidade: Para uso no trevo de entrada da cidade |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
Adesivo de placa de 1,50 mts x 0,30 cms
Finalidade: Para uso no trevo de entrada da cidade |
70,00 |
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| 13/12/2024 |
Adesivo de placa de 1,50 mts x 0,30 cms
Finalidade: Para uso no trevo de entrada da cidade
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70,00 |
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| 16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
