Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Massa para macarrão, tipo parafuso, em pacotes de 500g
3,79
22,74
12.00
Corante alimentício
7,50
90,00
2.00
Café solúvel 50G
Finalidade: Para uso em trabalhos sobre a Consciência Negra na EMEI Sonho Meu
5,29
10,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
Massa para macarrão, tipo parafuso, em pacotes de 500g Corante alimentício Café solúvel 50G
Finalidade: Para uso em trabalhos sobre a Consciência Negra na EMEI Sonho Meu
123,32
13/11/2024
Massa para macarrão, tipo parafuso, em pacotes de 500g
Corante alimentício
Café solúvel 50G
Finalidade: Para uso em trabalhos sobre a Consciência Negra na EMEI Sonho Meu
123,32
18/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7216/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
123,32
TOTAL
123,32
123,32
123,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
