Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7217	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	TNT	3,50	94,50
8.00	Papel crepom 0,48 x 2mts na cor preta	2,25	18,00
20.00	Bola de isopor 50mm	1,00	20,00
6.00	Balão cores diversas, c/ 50 unidades	15,00	90,00
9.00	Massa de modelar	7,90	71,10
2.00	Estilete	3,00	6,00
4.00	Cola com glitter Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino	4,75	19,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	TNT Papel crepom 0,48 x 2mts na cor preta Bola de isopor 50mm Balão cores diversas, c/ 50 unidades Massa de modelar Estilete Cola com glitter Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino	318,60
13/11/2024	TNT Papel crepom 0,48 x 2mts na cor preta Bola de isopor 50mm Balão cores diversas, c/ 50 unidades Massa de modelar Estilete Cola com glitter Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino		318,60
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			318,60
TOTAL		318,60	318,60	318,60
SALDO A PAGAR				0,00