Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7225 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pilha |
1,75 |
3,50 |
| 1.00 |
CAIXA DE GRAMPO |
3,99 |
3,99 |
| 10.00 |
Espiral 12mm |
0,80 |
8,00 |
| 1.00 |
Livro ponto |
38,95 |
38,95 |
| 22.00 |
Capa
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
1,10 |
24,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
Pilha CAIXA DE GRAMPO Espiral 12mm Livro ponto Capa
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
78,64 |
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| 13/11/2024 |
Pilha
CAIXA DE GRAMPO
Espiral 12mm
Livro ponto
Capa
Finalidade: Para uso no centro administrativo
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|
78,64 |
|
| 22/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7225/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
78,64 |
| TOTAL |
78,64 |
78,64 |
78,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
