Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7226 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Flanela |
3,95 |
43,45 |
| 2.00 |
Tapete |
15,99 |
31,98 |
| 2.00 |
Tapete emborrachado
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
35,99 |
71,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
Flanela Tapete Tapete emborrachado
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
147,41 |
|
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| 13/11/2024 |
Flanela
Tapete
Tapete emborrachado
Finalidade: Para uso no centro administrativo
|
|
147,41 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7226/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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147,41 |
| TOTAL |
147,41 |
147,41 |
147,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
