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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANRLEI SANTOS CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7231	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE OUTUBRO DE 2024 PARA 10 TRABALHADORES, CFE LISTA EM ANEXO.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE OUTUBRO DE 2024 PARA 10 TRABALHADORES, CFE LISTA EM ANEXO.	650,00
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE OUTUBRO DE 2024 PARA 10 TRABALHADORES, CFE LISTA EM ANEXO.		650,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7231/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00