Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAIME JULIO FASSINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7237 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pedal do acelerador eletrônico
Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774 |
418,00 |
418,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
Pedal do acelerador eletrônico
Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774 |
418,00 |
|
|
| 14/11/2024 |
Pedal do acelerador eletrônico
Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774
|
|
417,80 |
|
| 14/11/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO |
-0,20 |
|
|
| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
417,80 |
| TOTAL |
417,80 |
417,80 |
417,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
