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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7239	Data de lançamento:	11/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS MES DE NOVEMBRO DE 2024,DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE FATURAS EM ANEXO.	0,00	384,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS MES DE NOVEMBRO DE 2024,DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE FATURAS EM ANEXO.	384,28
13/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS MES DE NOVEMBRO DE 2024,DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE FATURAS EM ANEXO.		57,00
13/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS MES DE NOVEMBRO DE 2024,DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE FATURAS EM ANEXO.		80,40
13/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS MES DE NOVEMBRO DE 2024,DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE FATURAS EM ANEXO.		40,38
13/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS MES DE NOVEMBRO DE 2024,DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE FATURAS EM ANEXO.		92,50
13/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS MES DE NOVEMBRO DE 2024,DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE FATURAS EM ANEXO.		57,00
13/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS MES DE NOVEMBRO DE 2024,DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFE FATURAS EM ANEXO.		57,00
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			57,00
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			57,00
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			92,50
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,38
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,40
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			57,00
TOTAL		384,28	384,28	384,28
SALDO A PAGAR				0,00