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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: M BERTINATTO GLOBAL MAQUINAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7240	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máq, Equip e Utens Agropecuários e Rodo
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Aquisição de Máquinas e Equipamentos-Operação Crédito FINISA/CEF
Conta de Despesa:	4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRAS NOVA. MOTOR DIESEL.PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3665/2024,ANEXA. CONTRATO 178/2024- PREGAO ELETRONICO 08/2024.CONTRATO DE FINC 063673332	857.000,00	857.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRAS NOVA. MOTOR DIESEL.PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3665/2024,ANEXA. CONTRATO 178/2024- PREGAO ELETRONICO 08/2024.CONTRATO DE FINC 063673332	857.000,00
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRAS NOVA. MOTOR DIESEL.PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3665/2024,ANEXA. CONTRATO 178/2024- PREGAO ELETRONICO 08/2024.CONTRATO DE FINC 063673332		428.500,00
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRAS NOVA. MOTOR DIESEL.PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3665/2024,ANEXA. CONTRATO 178/2024- PREGAO ELETRONICO 08/2024.CONTRATO DE FINC 063673332		428.500,00
12/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7240/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			428.500,00
12/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7240/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			428.500,00
TOTAL		857.000,00	857.000,00	857.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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