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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7243	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 12 CX DE FOLHA DE OFICIO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1097/2024. CONTRATO 48/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.428,00	1.428,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 12 CX DE FOLHA DE OFICIO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1097/2024. CONTRATO 48/2024- PREGÃO PRESENCIAL 15/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.428,00
TOTAL		1.428,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.428,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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