Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7245 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
Óleo lubrificante 0W20 |
6,90 |
179,43 |
| 1.00 |
Elemento Filtra cód. 51842923 |
84,01 |
84,01 |
| 1.00 |
Elemento filtra cód. 52046268 |
90,90 |
90,90 |
| 1.00 |
Filtro do combustível cód. 52162685 |
36,51 |
36,51 |
| 1.00 |
Correia de transmissão cód. 55267966 |
151,82 |
151,82 |
| 1.00 |
Limpador sistem cód. 7089340 |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
Filtro óleo do motor cód. 7094709 |
69,57 |
69,57 |
| 1.00 |
Limpa freios c/ 500ml cód. 7095443 |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
Óleo lubrificante 0W20 Elemento Filtra cód. 51842923 Elemento filtra cód. 52046268 Filtro do combustível cód. 52162685 Correia de transmissão cód. 55267966 Limpador sistem cód. 7089340 Filtro óleo do motor cód. 7094709 Limpa freios c/ 500ml cód. 7095443 |
709,24 |
|
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| 19/11/2024 |
Óleo lubrificante 0W20
Elemento Filtra cód. 51842923
Elemento filtra cód. 52046268
Filtro do combustível cód. 52162685
Correia de transmissão cód. 55267966
Limpador sistem cód. 7089340
Filtro óleo do motor cód. 7094709
Limpa freios c/ 500ml cód. 7095443
|
|
709,24 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7245/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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702,46 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7245/2024 |
|
|
6,78 |
| TOTAL |
709,24 |
709,24 |
709,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
19/11/2024 |
6,78 |
10617/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,78 |
|
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