Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7260
Data de lançamento:
13/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Vulcanização de pneu 10.00R20
230,00
1.380,00
4.00
Prestação de serviço de conserto RAC 42 a quente
55,00
220,00
1.00
Prestação de serviço de conserto RAC 44 a quente
65,00
65,00
1.00
Prestação de serviço de conserto RAC 46 a quente
Finalidade: Para manutenção dos pneus de uso da frota da Secretaria
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
Vulcanização de pneu 10.00R20 Prestação de serviço de conserto RAC 42 a quente Prestação de serviço de conserto RAC 44 a quente Prestação de serviço de conserto RAC 46 a quente
Finalidade: Para manutenção dos pneus de uso da frota da Secretaria
1.745,00
TOTAL
1.745,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.745,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
