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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7260	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Vulcanização de pneu 10.00R20	230,00	1.380,00
4.00	Prestação de serviço de conserto RAC 42 a quente	55,00	220,00
1.00	Prestação de serviço de conserto RAC 44 a quente	65,00	65,00
1.00	Prestação de serviço de conserto RAC 46 a quente Finalidade: Para manutenção dos pneus de uso da frota da Secretaria	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	Vulcanização de pneu 10.00R20 Prestação de serviço de conserto RAC 42 a quente Prestação de serviço de conserto RAC 44 a quente Prestação de serviço de conserto RAC 46 a quente Finalidade: Para manutenção dos pneus de uso da frota da Secretaria	1.745,00
12/12/2024	Vulcanização de pneu 10.00R20 Prestação de serviço de conserto RAC 42 a quente Prestação de serviço de conserto RAC 44 a quente Prestação de serviço de conserto RAC 46 a quente Finalidade: Para manutenção dos pneus de uso da frota da Secretaria		1.745,00
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7260/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.661,24
17/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7260/2024			83,76
TOTAL		1.745,00	1.745,00	1.745,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	12/12/2024	83,76	11792/2024	Lançada
TOTAL		83,76