Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7263 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Colher de chá c/ 03 unidades |
9,50 |
28,50 |
| 20.00 |
Tampa para conserva, na cor branca
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
1,95 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
Colher de chá c/ 03 unidades Tampa para conserva, na cor branca
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
67,50 |
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| 18/11/2024 |
Colher de chá c/ 03 unidades
Tampa para conserva, na cor branca
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
67,50 |
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| 19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,46 |
| 19/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7263/2024 |
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3,04 |
| TOTAL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/11/2024 |
3,04 |
10553/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,04 |
|
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