Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7264 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Algodão rolo 25g |
4,98 |
29,88 |
| 1.00 |
Pomada Hirudoid 500 gel c/ 90g |
83,52 |
83,52 |
| 1.00 |
Leite de Soja c/ 800g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
Algodão rolo 25g Pomada Hirudoid 500 gel c/ 90g Leite de Soja c/ 800g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
233,40 |
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| 18/11/2024 |
Algodão rolo 25g
Pomada Hirudoid 500 gel c/ 90g
Leite de Soja c/ 800g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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|
233,40 |
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| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7264/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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233,40 |
| TOTAL |
233,40 |
233,40 |
233,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
