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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7277	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Varal com dez bolinhas, uso externo, tomada macho/fêmea, uso externo, IP44, bivolt, c/ 5 metros Finalidade: Para uso na ornamentação na Praça Municipal por ocasião do Natal	107,22	536,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	Varal com dez bolinhas, uso externo, tomada macho/fêmea, uso externo, IP44, bivolt, c/ 5 metros Finalidade: Para uso na ornamentação na Praça Municipal por ocasião do Natal	536,10
10/12/2024	Varal com dez bolinhas, uso externo, tomada macho/fêmea, uso externo, IP44, bivolt, c/ 5 metros Finalidade: Para uso na ornamentação na Praça Municipal por ocasião do Natal		536,10
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7277/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			536,10
TOTAL		536,10	536,10	536,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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