Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7278 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.80 |
Corda 5mm |
95,00 |
266,00 |
| 12.60 |
Lona 2,10 x 6m
Finalidade: Para uso na na rede lateral do ginásio municipal de esportes |
2,60 |
32,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
Corda 5mm Lona 2,10 x 6m
Finalidade: Para uso na na rede lateral do ginásio municipal de esportes |
298,76 |
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| 26/11/2024 |
Corda 5mm
Lona 2,10 x 6m
Finalidade: Para uso na na rede lateral do ginásio municipal de esportes
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298,76 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7278/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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298,76 |
| TOTAL |
298,76 |
298,76 |
298,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
