Manutenção do Transporte Escolar da Educação Especial (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Garfo da embreagem
220,00
220,00
1.00
Eixo garfo da caixa 2ª e 3ª marcha
125,00
125,00
5.00
Oleo diferencial/caixa
30,00
150,00
2.00
Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora dianteira
28,00
56,00
1.00
Cubo da embreagem da 3ª e 4ª marcha
430,00
430,00
1.00
Luva sincronizador da caixa de câmbio
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IHW7056
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
Garfo da embreagem Eixo garfo da caixa 2ª e 3ª marcha Oleo diferencial/caixa Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora dianteira Cubo da embreagem da 3ª e 4ª marcha Luva sincronizador da caixa de câmbio
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IHW7056
1.341,00
19/11/2024
Garfo da embreagem
Eixo garfo da caixa 2ª e 3ª marcha
Oleo diferencial/caixa
Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora dianteira
Cubo da embreagem da 3ª e 4ª marcha
Luva sincronizador da caixa de câmbio
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IHW7056
1.341,00
22/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7280/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.341,00
TOTAL
1.341,00
1.341,00
1.341,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
