Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7287 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIO DA SMOVSU- PRAÇAS MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
0,00 |
1.175,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIO DA SMOVSU- PRAÇAS MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
1.175,49 |
|
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| 19/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIO DA SMOVSU- PRAÇAS MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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234,20 |
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| 19/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIO DA SMOVSU- PRAÇAS MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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485,20 |
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| 19/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIO DA SMOVSU- PRAÇAS MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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456,09 |
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| 02/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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456,09 |
| 02/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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485,20 |
| 02/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
234,20 |
| TOTAL |
1.175,49 |
1.175,49 |
1.175,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
