Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024. |
10.000,00 |
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25/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.
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2.397,90 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.397,90 |
09/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.
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2.383,65 |
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10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.383,65 |
11/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.
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2.011,24 |
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12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.011,24 |
16/12/2024 |
por não utilizaçãodeste valor |
-3.207,21 |
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TOTAL |
6.792,79 |
6.792,79 |
6.792,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.