Nome do Credor: MONITORAMENTO ELETRONICO PORTELA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7318
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Prestação de Serviço de manutenção/instalação das câmeras de videomonitoramento
Finalidade: Para manutenção das câmeras da EMEI Sonho Meu e na EMEF Senador Pinheiro Machado
130,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
Prestação de Serviço de manutenção/instalação das câmeras de videomonitoramento
Finalidade: Para manutenção das câmeras da EMEI Sonho Meu e na EMEF Senador Pinheiro Machado
390,00
25/11/2024
Prestação de Serviço de manutenção/instalação das câmeras de videomonitoramento
Finalidade: Para manutenção das câmeras da EMEI Sonho Meu e na EMEF Senador Pinheiro Machado
390,00
28/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7318/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
