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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRECO BAIXO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7320 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 Bola Finalidade: Para premiação do programa de educação fiscal e nota fiscal gaúcha para os alunos da EMEI Sonho Meu 10,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 Bola Finalidade: Para premiação do programa de educação fiscal e nota fiscal gaúcha para os alunos da EMEI Sonho Meu 1.300,00
25/11/2024 Bola Finalidade: Para premiação do programa de educação fiscal e nota fiscal gaúcha para os alunos da EMEI Sonho Meu 1.300,00
26/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7320/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.