Manutenção do Transporte Escolar da Educação Especial (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de oleo lubrificante PSL962
59,00
59,00
1.00
Filtro de combustível PSC353
90,00
90,00
1.00
Filtro separador de água PSD960/1
100,00
100,00
1.00
Filtro de ar ARS9839
188,00
188,00
1.00
Óleo lubrificante 15w40 c/ 20 litros
Finalidade: Para reposição e manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
Filtro de oleo lubrificante PSL962 Filtro de combustível PSC353 Filtro separador de água PSD960/1 Filtro de ar ARS9839 Óleo lubrificante 15w40 c/ 20 litros
Finalidade: Para reposição e manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
887,00
25/11/2024
Filtro de oleo lubrificante PSL962
Filtro de combustível PSC353
Filtro separador de água PSD960/1
Filtro de ar ARS9839
Óleo lubrificante 15w40 c/ 20 litros
Finalidade: Para reposição e manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
887,00
26/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7321/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
876,36
26/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7321/2024
10,64
TOTAL
887,00
887,00
887,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
