Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7322 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para alimentação dos alunos da rede municipal de ensino |
8,70 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para alimentação dos alunos da rede municipal de ensino |
130,50 |
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25/11/2024 |
Ovos vermelhos
Finalidade: Para alimentação dos alunos da rede municipal de ensino
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130,50 |
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28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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128,93 |
28/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7322/2024 |
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1,57 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
25/11/2024 |
1,57 |
10664/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,57 |
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