Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7326 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Linguiça |
22,90 |
137,40 |
| 1.00 |
Pepino em conserva |
20,90 |
20,90 |
| 2.00 |
Maionese |
6,89 |
13,78 |
| 100.00 |
Pão |
0,80 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
Linguiça Pepino em conserva Maionese Pão |
252,08 |
|
|
| 26/11/2024 |
Linguiça
Pepino em conserva
Maionese
Pão
|
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252,08 |
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| 27/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7326/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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252,08 |
| TOTAL |
252,08 |
252,08 |
252,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
