Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDER JOSE CUMIOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7329 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Bolacha caseira |
25,00 |
125,00 |
| 2.00 |
Calça virada |
30,00 |
60,00 |
| 6.00 |
Suco de laranja |
6,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
Bolacha caseira Calça virada Suco de laranja |
221,00 |
|
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| 25/11/2024 |
Bolacha caseira
Calça virada
Suco de laranja
|
|
221,00 |
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| 26/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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217,69 |
| 26/11/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 7329/2024 |
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3,31 |
| TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
25/11/2024 |
3,31 |
10690/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,31 |
|
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