Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Areia média, isenta de impurezas
195,00
97,50
0.50
Pedra brita
95,00
47,50
2.00
Cimento CPII c/ 50 Kgs
Finalidade: Para construção de portão entrega a EMEF Professor Nelso Piccinini, a Quadra Sintética e a Sede Social da SORELA
39,90
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
Areia média, isenta de impurezas Pedra brita Cimento CPII c/ 50 Kgs
Finalidade: Para construção de portão entrega a EMEF Professor Nelso Piccinini, a Quadra Sintética e a Sede Social da SORELA
224,80
29/11/2024
Areia média, isenta de impurezas
Pedra brita
Cimento CPII c/ 50 Kgs
Finalidade: Para construção de portão entrega a EMEF Professor Nelso Piccinini, a Quadra Sintética e a Sede Social da SORELA
224,80
04/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7339/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
224,80
TOTAL
224,80
224,80
224,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
