APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Ferro de construção 10mm com 12 metros
58,00
116,00
2.00
Ferro de construção 5mm com 12 metros
17,00
34,00
1.00
Arame queimado nº 18
Finalidade: Para uso na construção de portão entre a EMEF Professor Nelso Piccinini e a Quadra de Grama Sintética e a Sede Social da SORELA
19,90
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
Ferro de construção 10mm com 12 metros Ferro de construção 5mm com 12 metros Arame queimado nº 18
Finalidade: Para uso na construção de portão entre a EMEF Professor Nelso Piccinini e a Quadra de Grama Sintética e a Sede Social da SORELA
169,90
25/11/2024
Ferro de construção 10mm com 12 metros
Ferro de construção 5mm com 12 metros
Arame queimado nº 18
Finalidade: Para uso na construção de portão entre a EMEF Professor Nelso Piccinini e a Quadra de Grama Sintética e a Sede Social da SORELA
169,90
28/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7340/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
167,86
28/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7340/2024
2,04
TOTAL
169,90
169,90
169,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
