Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7347 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Palito p/ espetinho com 100 unid. |
5,95 |
17,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
Palito p/ espetinho com 100 unid. |
17,85 |
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25/11/2024 |
Palito p/ espetinho com 100 unid.
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17,85 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7347/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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17,85 |
TOTAL |
17,85 |
17,85 |
17,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.