Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSSUE PRATES 00742338070 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7349 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de revisão/manutenção mecânica
Finalidade: Para revisão/manutenção do motor e da caixa de marcha |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
Prestação de serviço de revisão/manutenção mecânica
Finalidade: Para revisão/manutenção do motor e da caixa de marcha |
2.500,00 |
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| 25/11/2024 |
Prestação de serviço de revisão/manutenção mecânica
Finalidade: Para revisão/manutenção do motor e da caixa de marcha
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2.500,00 |
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| 25/11/2024 |
POR SER RECURSO INDEVIDO |
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-2.500,00 |
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| 25/11/2024 |
POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO |
-2.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
