Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056
100,00
100,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IMY2475
70,00
70,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IMY2475 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
240,00
22/02/2024
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IMY2475
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
240,00
23/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
