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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	735	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056	100,00	100,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IMY2475	70,00	70,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IMY2475 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	240,00
22/02/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IHW7056 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IMY2475 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria		240,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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