Nome do Credor: 50 015 754 MAILSON BARBOSA DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7363
Data de lançamento:
21/11/2024
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE HENRIQUE MERA DE BENTO GONCALVES PARA VISTA GAUCHA -RSCFE RI NR 5276A/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE HENRIQUE MERA DE BENTO GONCALVES PARA VISTA GAUCHA -RSCFE RI NR 5276A/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
1.500,00
21/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE HENRIQUE MERA DE BENTO GONCALVES PARA VISTA GAUCHA -RSCFE RI NR 5276A/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
1.500,00
26/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
