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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7364	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO COLCHÃO CORVIM PARA ARI WERMUTH DE SALTINHO DO GUARITA, CFE RI NR 141/2024,ANEXA. LM NR 402/93. PGTO PARA IGOR HOSPITALAR.	0,00	875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO COLCHÃO CORVIM PARA ARI WERMUTH DE SALTINHO DO GUARITA, CFE RI NR 141/2024,ANEXA. LM NR 402/93. PGTO PARA IGOR HOSPITALAR.	875,00
21/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO COLCHÃO CORVIM PARA ARI WERMUTH DE SALTINHO DO GUARITA, CFE RI NR 141/2024,ANEXA. LM NR 402/93. PGTO PARA IGOR HOSPITALAR.		875,00
TOTAL		875,00	875,00	0,00
SALDO A PAGAR				875,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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