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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7375 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos-Operação Crédito FINISA/CEF
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024. 201.486,84 201.486,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024. 201.486,84
20/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024. 66.131,89
20/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 65.100,24
20/12/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024 793,58
20/12/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024 238,07
20/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024. 59.326,24
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 58.400,75
20/02/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024 711,92
20/02/2025 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024 213,57
17/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024. 76.028,71
17/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7375/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 74.842,67
17/03/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024 912,34
17/03/2025 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 7375/2024 273,70
TOTAL 201.486,84 201.486,84 201.486,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 20/12/2024 793,58 12318/2024 Lançada
ISS - Município VG 20/12/2024 238,07 12318/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 20/02/2025 711,92 1280/2025 Lançada
ISS - Município VG 20/02/2025 213,57 1280/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 17/03/2025 912,34 2161/2025 Lançada
ISS - Município VG 17/03/2025 273,70 2161/2025 Lançada
TOTAL   3.143,18    

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