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Exercício: 2024
Nome do Credor: AC ALFA CONSTRUTORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7383	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.	46.494,04	46.494,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.	46.494,04
12/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.		13.803,68
12/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.803,68
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.		4.064,25
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.064,25
07/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.		9.683,58
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.683,58
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.		10.805,20
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.		2.384,54
22/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.805,20
22/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7383/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.384,54
TOTAL		46.494,04	40.741,25	40.741,25
SALDO A PAGAR				5.752,79