| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO |
| Número do empenho: | 7384 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024 E CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024 E CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. | 1.020,00 | ||
| 28/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024 E CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. | 1.020,00 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
