Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7391 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 122.00 |
Papel vergê |
0,75 |
91,50 |
| 50.00 |
Papel vergê na cor azul |
0,75 |
37,50 |
| 1.00 |
Atilho
Finalidade: Para uso da Secretaria |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
Papel vergê Papel vergê na cor azul Atilho
Finalidade: Para uso da Secretaria |
137,00 |
|
|
| 26/11/2024 |
Papel vergê
Papel vergê na cor azul
Atilho
Finalidade: Para uso da Secretaria
|
|
137,00 |
|
| TOTAL |
137,00 |
137,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
137,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
