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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUANA PEDRA HUME LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	740	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Incentivo Empreendimento-Central Triagem Residuos
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:	4590.66.02.01.00.00 - CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS A CONTRIBUINTES (ART.32, §3°, I, LRF)
Natureza da despesa:	COMPOSTAGEM DE RESIDUO INDUSTRIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA. PARA USINA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 237/2023- OC NR 4009/2023 PREGÃO PRESENCIAL 47/2023.	79.500,00	79.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA. PARA USINA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 237/2023- OC NR 4009/2023 PREGÃO PRESENCIAL 47/2023.	79.500,00
07/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA. PARA USINA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ACORDO COM LM NR 2914/2022, CFE CONTRATO 237/2023- OC NR 4009/2023 PREGÃO PRESENCIAL 47/2023.		79.500,00
07/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 740/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79.500,00
TOTAL		79.500,00	79.500,00	79.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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