Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7400 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Hidróxido de cálcio |
65,90 |
65,90 |
| 1.00 |
Lima |
118,90 |
118,90 |
| 5.00 |
Cabo de Espelho Golgran |
16,99 |
84,95 |
| 1.00 |
Lima esterilizada nº 20 |
118,90 |
118,90 |
| 3.00 |
Ponta diamantada |
19,90 |
59,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
Hidróxido de cálcio Lima Cabo de Espelho Golgran Lima esterilizada nº 20 Ponta diamantada |
448,35 |
|
|
| TOTAL |
448,35 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
448,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
