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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	741	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAMARAS DE AR 19.5-24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3546/2023. PREGÃO 43/2023.	1.152,00	1.152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAMARAS DE AR 19.5-24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3546/2023. PREGÃO 43/2023.	1.152,00
15/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CAMARAS DE AR 19.5-24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3546/2023. PREGÃO 43/2023.		1.152,00
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.152,00
TOTAL		1.152,00	1.152,00	1.152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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