Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7410
Data de lançamento:
21/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185-60-15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 463/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2024- CONTRATO 01/2024. ATA.
2.844,40
2.844,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185-60-15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 463/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2024- CONTRATO 01/2024. ATA.
2.844,40
29/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 185-60-15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 463/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2024- CONTRATO 01/2024. ATA.
2.844,40
03/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7410/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.810,27
03/12/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7410/2024
34,13
TOTAL
2.844,40
2.844,40
2.844,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
