Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7418 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar |
21,50 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar |
43,00 |
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| 26/11/2024 |
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar
|
|
43,00 |
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| 27/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7418/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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41,77 |
| 27/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7418/2024 |
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1,23 |
| TOTAL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
26/11/2024 |
1,23 |
10765/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,23 |
|
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