| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 742 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAMARAS DE AR 14000/24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3547/2023. PREGÃO 43/2023. | 1.248,00 | 1.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAMARAS DE AR 14000/24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3547/2023. PREGÃO 43/2023. | 1.248,00 | ||
| 26/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAMARAS DE AR 14000/24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3547/2023. PREGÃO 43/2023. | 1.248,00 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 742/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.233,02 | ||
| 26/02/2024 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 742/2024 | 14,98 | ||
| TOTAL | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/02/2024 | 14,98 | 1236/2024 | Lançada |
| TOTAL | 14,98 |
