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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	742	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAMARAS DE AR 14000/24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3547/2023. PREGÃO 43/2023.	1.248,00	1.248,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAMARAS DE AR 14000/24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3547/2023. PREGÃO 43/2023.	1.248,00
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 CAMARAS DE AR 14000/24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 3547/2023. PREGÃO 43/2023.		1.248,00
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 742/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.233,02
26/02/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 742/2024			14,98
TOTAL		1.248,00	1.248,00	1.248,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	26/02/2024	14,98	1236/2024	Lançada
TOTAL		14,98

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