SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.07
Chuleta bovina
44,90
227,73
1.00
Refrigerante sabor guaraná c/ 2 lts
8,50
8,50
2.00
Refrigerante sabor cola c/ 2,25 litros
10,90
21,80
1.00
Pepino em conserva c/ 470g
16,90
16,90
1.00
Sal grosso temperado c/ 01 Kg
6,90
6,90
1.00
Linguiça de frango
14,50
14,50
1.00
Refrigerante sabor laranja c/ 02 litros
Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da Secretaria
9,50
9,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
Chuleta bovina Refrigerante sabor guaraná c/ 2 lts Refrigerante sabor cola c/ 2,25 litros Pepino em conserva c/ 470g Sal grosso temperado c/ 01 Kg Linguiça de frango Refrigerante sabor laranja c/ 02 litros
Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da Secretaria
305,83
26/11/2024
Chuleta bovina
Refrigerante sabor guaraná c/ 2 lts
Refrigerante sabor cola c/ 2,25 litros
Pepino em conserva c/ 470g
Sal grosso temperado c/ 01 Kg
Linguiça de frango
Refrigerante sabor laranja c/ 02 litros
Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da Secretaria
305,83
27/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7420/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
302,00
27/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7420/2024
3,83
TOTAL
305,83
305,83
305,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
