Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RÁDIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7423 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviços de divulgação de avisos e comunicados
Finalidade: Para divulgação de avisos e comunicados |
857,75 |
857,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
Prestação de serviços de divulgação de avisos e comunicados
Finalidade: Para divulgação de avisos e comunicados |
857,75 |
|
|
| 27/11/2024 |
Prestação de serviços de divulgação de avisos e comunicados
Finalidade: Para divulgação de avisos e comunicados
|
|
857,75 |
|
| 02/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
816,58 |
| 02/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7423/2024 |
|
|
41,17 |
| TOTAL |
857,75 |
857,75 |
857,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
27/11/2024 |
41,17 |
10770/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
41,17 |
|
|
